京博控股集团先后荣获“亚洲品牌500强”“全国企业文化建设先进单位”“中国企业500强”“中国石油和化工企业500强”“中国制造业企业500强”等荣誉称号。
一、京博控股实行全面预算管理面临的挑战
1、集团涉及十多个不同的行业，各个行业业务模式不一样，无法按统一模式管理，预算编制与管控难度大；
2、财务预算编制通过电子表格进行，工作量巨大，预算数据收集、汇总、对比和审批均不方便；
3、内部关联交易多，预算在编报过程中合并难度大；
4、每年资本性投资较大，但管理线条比较粗，且以年度管控为主，缺乏全周期项目管控；
5、执行过程中，除费用预算外，其他业务预算基本无法进行调整，预算管理主要停留在编报和分析两大环节上；
6、执行过程中以费用控制为主，但控制方式以***费用预算为基数，导致费用预算申请调整过多，工作量较大。
在当今复杂多变的商业环境中，企业的集团化运作与多元化发展对预算管理提出了***的挑战。融智天凭借其***的智慧与深厚的专业底蕴，推出了一套***前瞻性与创新性的全面预算管理解决方案，犹如一颗璀璨的明星，照亮了企业在预算管理之路上前行的方向。
融智天的解决方案以集团战略为核心出发点，犹如一位高瞻远瞩的***者，精准地统一集团层面的基本预算模式。预算目标如同灯塔，为集团整体的发展指明方向；预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表等则如同一幅幅财务画卷，全面勾勒出集团的财务状况与经营预期。在此基础上，融智天展现出其对不同行业板块细致入微的洞察力，根据各行业独特的业务特点匠心独运地设计不同的业务预算模型。这种统分结合的预算管理模式，恰似一场和谐的交响乐演奏，集团层面的统一指挥与各行业板块的特色发挥相得益彰，既确保了集团整体战略的有效贯彻，又能充分激发各业务板块的活力与创造力，使预算管理在灵活性与有效性之间达到了精妙的平衡。
项目预算与年度预算的无缝对接无疑是融智天解决方案中的一大亮点。融智天充分发挥其项目预算功能的强大威力，针对基本建设项目、技改项目、研发项目以及房地产开发项目等各类重大项目展开全周期预算管控。在项目的漫长周期中，从项目的规划立项到实施推进，再到***终的成果验收，每一个环节都被纳入严密的预算监控体系之中。并且，融智天以其***的技术实力，将项目预算结果如同魔法般自动映射到年度预算报表中。这一创举极大地便利了年度财报的编制工作，如同为企业的财务报告搭建了一条高速通道，使财务人员能够更加高效、准确地呈现集团的财务状况与经营成果，为企业的决策层提供了及时、可靠的财务信息支持。
在减轻企业财务人员繁重工作量方面，融智天的解决方案可谓独具匠心。其自动生成主表功能宛如一位得力的助手，使集团各下属公司能够依据业务预算轻松实现资产负债表、利润表、现金流量表等重要财务报表的自动生成。更为精妙的是，这些主表之间的勾稽关系如同精密的齿轮，能够自动实现平衡。这一创新彻底解放了财务预算编制人员，让他们得以从繁琐的报表编制与数据核对工作中解脱出来，将更多的精力与智慧聚焦于对预算结果的深度分析与战略思考之上。他们可以如同敏锐的商业侦探，深入挖掘预算数据背后隐藏的商业机会与潜在风险，为企业的发展提供更具价值的决策建议。
融智天解决方案中的自动生成合并预算报表功能同样令人瞩目。集团母公司及其下属公司在复杂的股权投资与关联交易环境中，借助这一功能能够有条不紊地编制合并底稿。如同一位巧匠精心编织一张庞大而精密的财务网络，系统自动生成各个层面的合并预算主表。这不仅大大提高了合并预算编制的效率，还确保了合并预算信息的准确性与一致性，使集团在整体财务管控方面更加得心应手，如同为集团的财务大厦筑牢了坚实的根基。
在费用控制这一关键领域，融智天解决方案展现出了高度的灵活性与精准性。它采用灵活多变的预算控制方式，针对各项费用精心设置控制条件。这些控制条件犹如一道道智能关卡，对费用支出进行严格筛选与管控。无论是差旅费、办公用品费还是营销费用等，都在其严密监控之下。这种精细化的费用控制不仅有效减少了不必要的费用调整，避免了企业资源的浪费，还增强了预算控制的灵活性，使企业能够根据市场变化与业务需求及时调整费用策略，如同为企业的费用管理穿上了一件智能防护服，在保障企业正常运营的同时，***大程度地提升了费用使用效率。
动态调整预算则是融智天解决方案的又一创新之举。它创新性地采用随机调整方式，如同为企业开启了一扇随时响应市场变化的大门，随时受理下属单位的预算调整申报。下属单位在面对突发的市场机遇或挑战时，能够迅速提出预算调整申请，融智天的解决方案则能够及时进行响应与处理。同时，设置定期调整模式，每季度开放一次预算调整，如同为企业的预算管理设定了定期体检与优化的机制。这种动静结合的预算调整方式，极大地增强了预算的可执行性，使企业的预算管理能够在动态变化的市场环境中始终保持高度的适应性与有效性，如同为企业的预算之舟配备了灵活的舵盘，使其能够在商海的波涛中稳健前行。
融智天全面预算管理软件在众多企业中的应用取得了显著成效。以一方集团为例，在引入融智天全面预算管理软件后，成功构建起符合房地产行业特色的全面预算管理体系。这一体系如同一张精密的大网，全面覆盖房地产项目的各个环节，强化了房地产项目成本管控。在项目成本管控过程中，如同一位严谨的成本管家，对每一项成本支出进行精细化管理，从土地购置成本到建筑施工成本，再到后期的营销与运营成本，都能做到精准控制。同时，能够及时、精准地掌握项目进展及盈利状况，如同为企业管理者打造了一双洞察项目全局的慧眼。无论是项目的建设进度、销售情况还是利润水平，都能一目了然。此外，预算调整与分析工作变得***的方便、快捷。预算调整不再是繁琐复杂的手工操作，而是借助软件的强大功能轻松实现；预算分析也能够更加深入、全面，为企业的战略决策提供了有力的数据支持。
融智天全面预算管理解决方案宛如一座智慧宝库，为房地产行业以及众多企业提供了全方位、全过程、高效率、高准确性的预算管理服务。它成功破解了传统预算管理方法长期存在的诸多难题，如同在企业预算管理的荆棘丛中开辟出一条康庄大道。其***的成效赢得了客户的广泛赞誉与信赖，如同在行业内树立了一座耀眼的标杆。借助这套强大的解决方案，企业仿佛获得了一股强大的内生动力，能够显著提升预算管理水平，如同一位智慧的资源调配大师优化资源配置，提高整体运营效率并创造更大的社会效益，为企业的稳健发展筑牢了坚实的根基，助力企业在激烈的市场竞争中驶向更加辉煌灿烂的未来。
